Continuïteitsparagraaf 

Wij gaan voor het succes van onze studenten: succes op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Bij ons is iedereen welkom. Wij leren onze studenten kennen en zorgen ervoor dat ze snel op de opleiding terechtkomen die bij hen past. We zorgen voor een omgeving waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en we dagen ze uit het maximale uit hun studieperiode te halen.

Vanaf de eerste dag maken studenten kennis met de beroepspraktijk en worden ze uitgedaagd om zich met levensechte praktijkopdrachten voor te bereiden op hun toekomstige werk of een succesvolle doorstroom. De arbeidsmarkt is continu in beweging. Beroepen waar wij nu voor opleiden, zullen verdwijnen. En nieuwe beroepen ontstaan op het snijvlak van disciplines. Daarom werken we aan een flexibel portfolio om aan te kunnen sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. We werken intensief samen met de beroepspraktijk zodat praktijkleren centraal staat en we ook voor werkenden met een ontwikkelvraag een flexibel aanbod kunnen ontwikkelen.

We gaan voor succes van al onze studenten, ook voor studenten die kwetsbaar zijn en een extra steuntje in de rug nodig hebben om een diploma te halen en een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden. Voortdurende aandacht voor studentsucces en onderwijskwaliteit vraagt van onze medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen. Zij moeten ruimte krijgen om persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te ontwikkelen en meer passend onderwijzen vorm en inhoud te geven. Dit vraagt van onze organisatie dat we vitaal en wendbaar zijn en de beste docenten aan ons weten te binden. In de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er een grote noodzaak om dit nog verder te verbeteren. Daarin trekken we ook samen op. Met onze partners en het bedrijfsleven uit de regio werken we samen aan toekomstbestendig (en duurzaam) beroepsonderwijs.

Onze financiële kengetallen zijn stabiel. Het streven is om steeds zoveel mogelijk middelen naar het onderwijs te laten vloeien en scherp te zijn op overheadkosten. Bij het uitgeven van onze middelen, stellen we onszelf continu de vragen: doen we de juiste dingen (effectiviteit) en doen we die ook goed (doelmatigheid)? Zo meten we onze inzet van middelen sterk af aan de MBO-benchmark en dat heeft de afgelopen jaren geleid tot verdere aanscherpingen in de bedrijfsvoering, verbetering van de financiële beheersing en de versterking van de reservepositie.

De continuïteit van de organisatie is deels afhankelijk van de ontwikkeling van de studentpopulatie. De afgelopen jaren is er een dalende trend te zien in studentpopulatie. Om toekomstrobuust te zijn, moeten we hierop anticiperen door: de aantrekkelijkheid van ROC Midden Nederland te vergroten; positioneringsverkenningen te doen en de organisatieomvang steeds te relateren aan de studentpopulatie. Dit noemen we "de elasticiteit van de organisatie bewaken". Zo kunnen we op tijd en voldoende reageren zonder (grote( financiële risico's te lopen. Jaarlijks voeren wij een risicoanalyse uit die bestaat uit de verbanden tussen: studentpopulatie-ontwikkeling, FTE, flexibele schil en financieringen.

In 2023 heeft een update plaatsgevonden t.a.v. treasury, investeringen, maximale investeringsruimte, weerstandvermogen en financiering. De bijbehorende ratio's zijn hier onderdeel van.  Dit in nauwe afstemming met de update van het Strategische Huisvestingsplan.

In 2023 is een grote aanzet gemaakt voor de update van frauderisico-analyse; het basisstuk stamt uit 2020 en periodieke evaluatie is onderdeel van een gezonde P&C-cyclus.

Onze investeringen in huisvesting zijn nooit een doel op zich, maar altijd bedoeld om een goede ontmoetingsplek en een adequate leeromgeving te creëren voor onze studenten. Daarnaast is het toekomstige huisvestingsbeleid afhankelijk van de studentengroei en het optimaliseren van het gebruik van het aantal vierkante meters. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. In 2022, maar ook in de komende jaren, worden extra middelen ingezet voor flexibel en passend onderwijs en ook voor LLO. Ook wordt er geïnvesteerd in de 'wendbare organisatie' en verdere digitalisering.

In 2023 is er wederom extra aandacht besteed aan het proces van de meerjarenbegroting 2024 en verder. Dit -onder meer- in het licht van de ontwikkelingen van de referentieraming, prijsinflatie en hernieuwde kwaliteitsagenda inclusief wijze van funding vanuit het ministerie van OCW.

De conclusie is dat op basis van bovenstaande en de wijze waarop risico- en kwartaalrapportages worden aangeleverd, het college van bestuur adequaat geïnformeerd wordt en in staat wordt gesteld om eventuele risico’s te mitigeren. Voor nadere informatie over de financiële ratio’s wordt verwezen naar paragraaf 'Meerjarenbegroting en ratio's'. Waardoor op verantwoorde wijze ruimte is ontstaan voor toekomstige investeringen in huisvesting en duurzaamheid.

In de allocatie van middelen werken we vanaf 2021 met 'een prijs per student' om de eenvoud van het allocatiemodel verder te bestendigen. We streven ernaar om zoveel mogelijk te sturen op personeelsbudgetten in plaats van op formatieve aantallen. Hierbij koppelen we onze middelen één-op-één aan onze strategische doelstellingen. Daarnaast zetten we in op een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van middelen met een passend exploitatieresultaat en een financieel gezond verantwoorde reservepositie.

Ontwikkeling formatie 

Gemiddeld aantal werknemers

In 2023 waren er gemiddeld 1.459 FTE in dienst, vergeleken met gemiddeld 1.472 FTE in 2022. Geen van onze medewerkers was werkzaam buiten Nederland.

Ontwikkelingen in studentenaantallen

Ontwikkeling aantal studenten

De ontwikkeling van de studentenaantallen in de komende jaren is momenteel nog niet duidelijk. Door vooral krimp in de bevolking voorzien wij in de komende jaren een terugloop van studentenaantallen. Tegelijkertijd zien we de opkomst van LLO. Ook de impact daarvan op onze organisatie is ongewis. Vooralsnog is in de huidige meerjarenbegroting gebruik gemaakt van de referentieraming 2023, waarbij aanvullend rekening is gehouden met een bijstelling vanuit de meest recente cijfers uit het TBG-overzicht (Terugmelding bekostigingsgrondslagen). 

Meerjarige raming studentenaantallen

Het aantal studenten daalde in het schooljaar 2022-2023. Er wordt vooralsnog verwacht dat het aantal studenten in het schooljaar 2023-2024 dalen. Dit wordt versterkt door een verwachte landelijke dalende trend. 

Onderstaande tabel betreft de meervoudig gewogen studentenaantallen gebaseerd op goedgekeurde meerjarige begroting 2024 en de referentieraming 2023 MBO-prognosetool.
Voor absolute aantallen zie Bestuursverslag  Aantal studenten.

Strategische huisvestingsplanning

Uitvoering strategische huisvestingsplanning
Passende huisvesting is één van de waarborgen voor de continuïteit en het succes van ons onderwijs. Aan de hand van het 'Strategisch huisvestingsplan 2020-2030' voeren we een bewust, actief en planmatig huisvestingsbeleid. Die strategie is gericht op -in omvang en kwaliteit- passende huisvesting, nu en in de toekomst. De strategie is zo geformuleerd dat we in de uitvoering ervan kunnen inspelen op de actualiteit. In 2023 hebben we die planmatige duiding van de actualiteit vastgelegd in de Uitvoeringsnotitie ’22. Op basis van de prognose van het aantal te huisvesten studenten verwachten wij dat we in de komende jaren voldoende huisvesting beschikbaar hebben. Investeringen zullen vooral nodig zijn om kwalitatief op het niveau te blijven dat past bij de ontwikkeling van ons onderwijs. Binnen die kaders hebben we in 2023 -naast het reguliere grootonderhoud voor de locaties- aan een aantal huisvestingsprojecten gewerkt:

In Amersfoort hebben we de binnenkant van locatie Bisschopsweg 167 een nieuwe en frisse uitstraling gegeven. Verder hebben we hard gewerkt aan de midlife update en een upgrade van eigendomslocatie Disketteweg 10. Er is installatietechnisch en bouwtechnisch het nodige aan het gebouw te doen om het ook in de toekomst te kunnen gebruiken. We verduurzamen de installaties en leggen zonnepanelen. De buitenschil wordt verbeterd (inclusief ramen, kozijnen en het dak) waardoor we een hogere RC waarde (van minimaal 6.0) kunnen behalen. En we grijpen de gelegenheid aan om, nu het gebouw toch op de schop gaat, de locatie aan te passen aan de eisen van het flexibel onderwijs en aan de uitstraling die daarbij hoort. In 2023 ging het om voorbereidingen en relatief kleine startwerkzaamheden, maar in 2024 kunnen de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd, met een uitloop naar 2025. Een andere strategische huisvestingsactie is de ingebruikneming van de derde verdieping van huurlocatie Maatweg 3 door het Gezondheidszorg College, waarbij de locatie ook een upgrade heeft gekregen in uitstraling en bruikbaarheid.

In Nieuwegein hebben we in samenwerking met de gemeente onderzocht wat de blijvende rol van huurlocatie Harmonielaan 1 zou kunnen zijn voor ons onderwijs in het algemeen en de Tech Campus in het bijzonder. Wij verwachten in de eerste helft van 2024 knopen te kunnen doorhakken. Ondertussen hebben we de midlife update en upgrade van eigendomslocatie Harmonielaan 2 voorbereid, waarna er ook al gestart is. Verduurzaming van het pand en de installaties maakt een groot deel uit van de midlife update. We hopen e.e.a. in 2024 te kunnen afronden. Wat we ook hebben voorbereid, is de verbetering uitstraling van locatie Dasseweide 3: entree, kantine, receptie en de buitenzijde. In 2024 zal deze upgrade werkelijkheid worden.

En in Utrecht hebben we de binnenkant van de locaties Kretadreef 61 en Brandenburchdreef 20 een nieuwe uitstraling gegeven. Locatie Kampereiland 6 heeft ter verbetering van het binnenklimaat een update van de luchtbehandeling gekregen terwijl er ook warmtepompen zijn geïnstalleerd. Het binnenklimaat valt nu in de categorie ‘frisse scholen B’. In 2024 zullen de laatste werkzaamheden worden verricht. Ook in locatie Marco Pololaan 2 is gewerkt aan de luchtbehandelingsinstallatie, die nu CO2-gestuurd is per ruimte. Ook hebben we er aanpassingen gedaan in verband met de functionaliteit en de uitstraling van ruimten. Daarnaast hebben wij gewerkt aan de uitbreiding van onze huurlocatie Schooneggedreef 27 en hebben wij een nieuw wijkleerbedrijf ingericht op de multi-locatie, genaamd Tamarinde/NOA aan de Neckardreef. Tenslotte hebben we eigendomslocatie Vondellaan 174 onder de loep genomen. De locatie krijgt vanaf 2024 een midlife update en een fundamentele upgrade, in dezelfde sfeer als waarin we Disketteweg 10 gaan aanpakken. Dat vroeg in 2023 om intensieve samenwerking tussen huisvestingsspecialisten, het Gezondheidszorg College, het Welzijn College en externe adviseurs. In 2024 verwachten wij te kunnen starten met het werk.

Ontwikkelingen rond contract- en derde geldstroomactiviteiten 

Mbo voor professionals (MvP) positioneert ons in de opleidingsmarkt voor werkenden en Leven Lang Ontwikkelen. Door de activiteiten van MvP worden docenten, studenten en organisaties verrijkt qua kennis en ervaring. Dit is een maatschappelijke doelstelling van de instelling. De scope van MvP is drieledig:

• • Het houdt zich bezig met activiteiten binnen de 1e, 2e en de 3e geldstroom;

  • Het richt zich daarbij op versterking van (strategische) relaties tussen bedrijfsleven en mbo-colleges;

  • Het legt een regionale focus op de werkveldcontacten in de regio Utrecht-Amersfoort.

MvP is in de onderwijsteams ondergebracht bij de colleges. De teamleden worden rechtstreeks aangestuurd door de collegedirecteur. Backoffice MvP zorgt voor alle financiële en procedurele ondersteuning en borging. De kwaliteit van de opleidingen wordt geborgd door de jaarlijkse ISO-certificering (9001-2015) die gericht is op de doelmatigheid van interne processen, in aanvulling op het Inspectietoezicht (onderwijs) en de CEDEO-certificering die gebaseerd is op de tevredenheid van opdrachtgevers.

Na de coronaperiode is het aantal studenten in het schooljaar 2023-2024 weer toegenomen met 105 studenten. De vraag van bedrijven naar opleiding stijgt, de krapte op arbeidsmarkt maakt dat de instroom van nieuwe studenten onder druk staat. In samenwerking met bedrijven wordt gewerkt aan uitbreiding van flexibele opleidingsvormen.